Input Faktur Supplier

  1. Buka Aplikasi GOLD
  2. Login menggunakan USER GOLD 
  3. Ubah Site ke 30100 ( DC Chamart )

  4. Buka Menu Finance and invoice control >>> Invoice reconciliation
     
  5. Pada Order Number masukan Nomor PO lalu ENTER akan muncul seperti di gambar.

    Contoh :
    ​
  6. Pilih Menu INVOICE lalu isi Invoice No ( sesuai nomor invoice supplier di faktur ) dan From sesuai tanggal pengINPUTan lalu Enter


    Pada Menu Invoice due date, Basic date isi tanggal faktur supplier
  7. Pilih Menu Invoice footer lalu ALT + W input Code = 1, Invoice base sesuai DPP ( Dasar Pengenaan Pajak ) Faktur Pajak, VAT amt bulatkan menjadi .00 (HARUSSSS)
  8.  Pada kolom Invoice total after tax sama kan dengan nominal Reconciled seperti pada contoh di bawah ini :

    Lalu Save ( ALT+ S)
  9. Lalu OKE (ENTER)

    NOTE  : 1 Hari cuman bisa Print 1 PT
Step 2 ( Print )
  1. Buka Menu Reports >>> Report Launch
     
  2. Buka menu ROOT >>> CHANDRA reports >>> Invoice control >>> Invoice Summary by Comm Contr.

  3. Pada Mandatory data isi sesuai gambar... untuk kolom supplier di isi berdasarkan code supplier yang ada di PO

  4. Lalu Validate